贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度部门决算公开说明

贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县第三中学概况

（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和县有关教育的法律、法规、规章并严格执行。

2、研究我校教育发展战略思路，统筹规划、协调指导我校教育体制和办学体制等方面的改革；研究制订我校教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。

3、综合管理我校基础教育工作；组织全校教育督导、评估与检查。

4、统筹管理本部门教育经费；组织学校捐款、教育收费等方面的有关规定；负责分配与管理各级下达的教育经费，对单位的教育经费筹措、使用情况进行监督。

5、负责我校教育系统人事管理工作，统筹规划并指导中小学教师和干部队伍建设工作；主管我校教师资格认定工作。

6、管理和指导学校的德育、教育教学、体育卫生、环保教育、法制教育等工作。

7、指导、协调我校教育系统安全稳定工作。

8、指导学校党的建设和思想政治工作；会同有关部门指导我校教育系统党风廉政和精神文明建设工作。

9、承办政府部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设9个处室。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县第三中学部门决算包括：盘县第三中学为直属中学（二级预算单位）决算，本单位为财政全额补助事业单位。全部经费来源于财政拨款。

二、贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度收入支出决算总体情况说明
   贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度收支决算总计3,552.32万元，与2015年相比，增加225.27万元，增长6.77%。主要原因是：2016年在职及退休人员基本工资及津贴补贴调整。其中：财政拨款3266.84万元、事业收入140万元、其他收入39.38万元、年初结转结余106.1万元。

（二）贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,446.22万元，其中：财政拨款收入3,266.84万元，占94.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入140万元，占4.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入39.38万元，占1.14%。

（三）贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3,379.89万元，其中：基本支出2,496.83万元，占73.87%；项目支出883.06万元，占26.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度财政拨款收支决算总计3,277.18万元。与2015年相比，增加368.09万元，增长12.65%。主要原因是：2016年在职及退休人员基本工资及津贴补贴调整。

（五）贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度一般公共预算财政拨款支出3,204.01万元，占本年支出合计的94.8%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.26万元，增长10.53%。主要原因是：2016年在职及退休人员基本工资及津贴补贴调整 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出3048.11万元，占95.13%；社会保障和就业支出（类）支出28.19万元，占0.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出127.71万元，占3.99%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3204.01万元，支出决算为3204.01万元，完成当年预算的100%。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为3万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100%。  

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为2026.09万元，支出决算为2026.09万元，完成当年预算的100%。

（3)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为927.16万元，支出决算为927.16万元，完成当年预算的100%。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。当年预算为35.71万元，支出决算为35.71万元，完成当年预算的100%。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为56.15万元，支出决算为56.15万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成当年预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，完成当年预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成当年预算的100%。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。当年预算为127.71万元，支出决算为127.71万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,496.83万元，其中：人员经费2,466.66万元，主要包括基本工资560.8万元、津贴补贴210.51万元、奖金55.15万元、社会保障缴费155.9万元、绩效工资551.24万元、退休费218.28万元、抚恤金8.37万元、生活补助3.25万元、奖励金176.08万元、住房公积金155.9万元、购房补贴371.16万元；公用经费30.17万元，主要包括手续费0.32万元、培训费9.36万元、福利费20.49万元。

（七）贵州省六盘水市盘县第三中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少2.79万元，降低100%，减少原因是严格执行中央八项规定和省委十条禁令，规范三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少2.79万元，降低100%，减少原因是国家公车改革；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是严格执行中央八项规定和省委十条禁令，规范三公经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县第三中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于  等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是  等。贵州省六盘水市盘县第三中学2016年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县第三中学2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县第三中学机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%，主要原因是  。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县第三中学政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县第三中学共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附表：贵州省六盘水市盘县第三中学2016年部门决算公开表.xls