贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度部门决算公开

贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县第二中学概况

（一）主要职能

 高中学历教育及相关社会服务.

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5 个处室，分别是:办公室,教务处,教研信息处,政教处,总务处.下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县第二中学是全额拨款教育事业单位,是直属教育局管辖的一个二级预算单位，部门决算包括：本部门决算、无所属单位.

二、贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度收支决算总计7,361.92万元，与2015年相比，增加77.39万元，增长1.06%。主要原因是：人员增加，工资改革基本工资调整，晋岗晋级工资调升金额增加，计提“二费”也相应增加。国家对贫困学生资助资金额度加大等.   
　　（二）贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6,883.97万元，其中：财政拨款收入4,739.97万元，占68.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,090万元，占15.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,054万元，占15.31%。

（三）贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7,361.92万元，其中：基本支出4,958.32万元，占67.35%；项目支出2,403.6万元，占32.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度财政拨款收支决算总计5,095.57万元。与2015年相比，增加477.74万元，增长10.35%。主要原因是：人员增加，晋岗晋级工资调升金额增加，计提“二费”也相应增加。国家对贫困学生资助资金额度加大，上级拨款还贷，拨教师专项（名师名校长工作室）精准扶贫学生资助等。 

（五）贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度一般公共预算财政拨款支出5,095.57万元，占本年支出合计的69.22%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加833.34万元，增长19.55%。主要原因是：人员增加，晋岗晋级工资调升金额增加，计提“二费”也相应增加。国家对贫困学生资助资金额度加大，上级拨款还贷，拨教师专项（名师名校长工作室）精准扶贫学生资助等。 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出4862.29万元，占95.42 %；社会保障和就业支出42.31万元，占 0.84%；医疗卫生与计划生育支出190.98万元，占3.74 %。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5095.57 万元，支出决算为5095.57 万元，完成当年预算的100%。 其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）当年预算为4672.53万元，支出决算为4672.53万元，完成当年预算的100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）当年预算为45万元，支出决算为45万元，完成当年预算的100%。
3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）当年预算2.5万元。支出决算2.5万元,完成当年预算的100%。
4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）当年预算39.68万元,支出决算39.68万元,完成当年预算的100%。
5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）当年预算102.58万元,支出决算102.58万元，完成当年预算的100%.

（6）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）当年预算为22.81 万元，支出决算为22.81 万元，完成当年预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）当年预算为9.72万元，支出决算为9.72，完成当年预算的100%，

（8）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）当年预算9.77万元，支出决算为9.77万元，完成当年预算的100%，

（9）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）当年预算190.98万元，支出决算为190.98万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,745.96万元，其中：人员经费3,689.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费56.25万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费，福利费等。

（七）贵州省六盘水市盘县第二中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少10.89万元，降低100%，减少原因是原因是“按上级要求严格控制“三公”经费。未用公共预算财政拨款开支“三公”经费。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是没有人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少5.24万元，降低100%，减少原因是没有购置车辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少5.64万元，降低100%，减少原因是严格控制“三限”未用公共预算财政拨款开支公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县第二中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元（实行公车改革，车辆由政府平台公司管理）。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。贵州省六盘水市盘县第二中学2016年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县第二中学2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无支出.

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县第二中学机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，主要原因是 盘县第二中学是事业单位，无机关运行经费  。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县第二中学政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%因为新文件规定10万元以下货物可自行采购，本年采购物品没有达到政府采购限额。 

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县第二中学共有车辆3辆，其中， 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。盘县第二中学是一个进行高中学历教育及相关社会服务的学校，无项目。

（2）绩效评价工作取得的成效，盘县第二中学是一个全额拨款事业单位，绩效发放考评遵从上级部门之规定，制定了相应规章制度，取得了一定成效。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述两项以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（二十）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

（二十一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十四）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十五）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二十六）教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：指各部门举办的初等职业教育支出。

（二十七）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学（含普高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（二十八）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（二十九）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：指各部门举办工读学校的支出。

（三十）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

（三十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（三十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（三十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（三十四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。

（三十五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指开展青少年科技活动的支出。

（三十六）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（三十七）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（三十八）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（三十九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出支出（项）：指地方人民政府在征地收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（四十一）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。

  附表：贵州省六盘水市盘县第二中学2016年部门决算公开表.xls