贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度部门决算

贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县保田镇中心校概况

（一）主要职能

1、配合镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及中学教育、小学教育、学前教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价基层中、小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

6、负责抓好本镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。

7、协助上级教育主管部门做好基层中、小学校长、幼儿园长的考核上报工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各中、小学、幼儿园等后勤财务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

一年来，在县教育局和保田镇党委、政府的领导下，认真贯彻落实教育教学工作会议精神，坚持以办好人民满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，与时俱进，开拓创新，使我校教育工作稳步健康发展。

(一)、加强队伍建设。组织校长、教师参加国家级远程培训,参加县教育局组织的各种业务培训，积极开展校本教研，加强了校长队伍和教师队伍的建设。

(二)、加强教学过程管理。突出以教学为中心，认真落实教学工作目标责任制，校领导深入课堂听课、评课、组织学校骨干指导教学。围绕创新做文章，全力推进新课程改革。组织部分教师外出观摩、学习，借鉴先进学校的课堂教学模式，创新课堂教学。搞好课题申报及结题工作。围绕教学开展活动，抓实效，组织了人人参与的学生作文竞赛、小学七巧板、教师书法等活动。

（ 三）、加强校园、校舍安全管理 加大校园周边治环境理的力度，确保校园安全稳定，中心校在镇综治委的领导下，联合公安、司法、工商、综治、防疫等单位对校园周边环境进行了清理，创造了一个安全的教育教学环境。

（四）、存在的问题及今后的打算。 一是一部份教师特别是年龄偏大的教师现代教育技术运用能力不高，我们下一步将采取有针对性的培训及指导措施，迅速提高这一部份教师的现代教育技术运用水平。二是学校实验仪器配备不能满足正常的实验教学要求，下一步将逐步采购、更新以至于能满足要求。三是继续加强校园安全管理和后勤保障。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，盘县保田镇中心校部门决算包括：盘县保田镇中心校、保田镇中学、保田镇中心小学、保田镇甘河小学、保田镇上保田小学、保田镇鹅毛寨小学、保田镇联强小学、保田镇智源学校（民办）、保田镇心愿小学（民办）、保田镇欣林学校（民办）、保田镇中心幼儿园、忠义乡中学、忠义乡中心小学、忠义乡五朋小学、忠义乡金竹小学、忠义乡中心幼儿园共16个中小学及幼儿园。

二、贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度收支决算总计4,832.66万元，与2015年相比，增加660.84万元，增长15.84%。主要原因是：盘县乡镇区划调整，原忠义乡中心校与保田镇中心校合并，人员增多，机构增加。

（二）贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4,832.66万元，其中：财政拨款收入4,554.98万元，占94.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入277.67万元，占5.75%。

（三）贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,676.34万元，其中：基本支出3,253.45万元，占69.57%；项目支出1,422.89万元，占30.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度财政拨款收支决算总计4,554.98万元。与2015年相比，增加1,329.16万元，增长41.2%。主要原因是：盘县乡镇区划调整，原忠义乡中心校与保田镇中心校合并，人员增多，机构增加。

（五）贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出4,462.07万元，占本年支出合计的95.42%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,630.41万元，增长57.58%。主要原因是：盘县乡镇区划调整，原忠义乡中心校与保田镇中心校合并，人员增多，机构增加。   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出科目（类）支出4270.02万元，占95.69%；社会保障和就业支出科目（类）支出34.27万元，占 0.77%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出157.79万元，占3.54 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,462.07万元，支出决算为4,462.07万元，完成当年预算的100 %。

(1)教育支出（类) 普通教育（款）学前教育（项）当年预算为254.81万元，支出决算为254.81万元，完成当年预算的100%。

(2) 教育支出（类) 普通教育（款）小学教育（项）当年预算为2119.36万元，支出决算为2119.36万元，完成当年预算的100%。

(3) 教育支出（类) 普通教育（款）初中教育（项）当年预算为1833.4万元，支出决算为1833.4万元，完成当年预算的100%。

(4) 教育支出（类) 教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）当年预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成当年预算的100%。

(5) 教育支出（类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）当年预算为50万元，支出决算为50万元，完成当年预算的100%。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）当年预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成当年预算的100%。

(7) 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）当年预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成当年预算的100%。

(8) 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）当年预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成当年预算的100%。

(9) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）当年预算为157.8万元，支出决算为157.8万元，完成当年预算的100%。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）当年预算为497.4万元，支出决算为497.4万元，完成当年预算的100%。

（11）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为182.2万元，支出决算为182.2万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,253.45万元，其中：人员经费3,205.61万元，主要包括基本工资800.3万元、津贴补贴772.71万元、奖金71.6万元、社会保障缴费192.1万元、绩效工资234.5万元、退休费166.9万元、生活补助57.5万元，奖励金(目标考核奖)230.4万元,住房公积金182.2万元、购房补贴497.4万元。公用经费47.85万元，主要包括办公费2.2万元、电费0.3万元、邮电费1.3万元、差旅费4.35万元、会议费0.2万元、培训费17.1万元、公务接待费2.4万元、福利费20万元等。

（七）贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.67万元，比上年减少7.4万元，降低61.31%，减少原因是严格执行各级各部门关于压缩“三公”经费的要求，严格控制“三公”经费支出，公车由县政府收回。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.65万元，降低100%，减少原因是公车由县政府收回；公务接待费支出4.67万元，占100%，比上年减少5.75万元，降低55.17%，减少原因是严格执行各级各部门关于压缩“三公”经费的要求，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县保田镇中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费4.67万元。具体是：

国内公务接待支出4.67万元，主要是公务接待费支出。贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年国内公务接待115批次，922人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县保田镇中心校机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县保田镇中心校政府采购支出总额93万元，其中：政府采购货物支出93万元、政府采购工程支出7.5万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 85.5万元，占政府采购支出总额的91.94%，其中：授予小微企业合同金额91.94%万元，占政府采购支出总额的100 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县保田镇中心校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

贵州省六盘水市盘县保田镇中心校严格执行县教育局关于绩效目标的要求，项目实施效果良好。

（2）绩效评价工作取得的成效

充分调动了教职工工作的主动性和积极性，成效显著。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：指贵州省六盘水市盘县保田镇中心校学的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施建设（项）：指贵州省六盘水市盘县保田镇中心校用教育费附加安排改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指贵州省六盘水市盘县保田镇中心校财政对失业保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指贵州省六盘水市盘县保田镇中心校财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指贵州省六盘水市盘县保田镇中心校财政对生育保险基金的补助支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指贵州省六盘水市盘县保田镇中心校财政财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

附件1：贵州省六盘水市盘县保田镇中心校2016年部门决算公开表.xls

附件2：盘县保田镇中心校2016年决算部门机构设置情况说明.doc