贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度部门决算

贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校概况

（一）主要职能

1、认真贯彻党和国家的职业教育路线、方针、政策，严格遵守和执行学校的各项决策和规章制度。

2、根据县政府和县教育局的安排，制定符合学校实际的发展规划，确定立人立业的办学理念。

   3、加强市场调研，制定人才培养方案，育德技双馨人才。

4、进一步加强校园环境建设。

   5、深化教研教改，加强教育教学管理，提高教育教学质量。

   6、按照国家有关规定，开齐课程，开足课时，全面实施素质教育，为社会培养高技能人才。

7加强学生管理，厚德博学。

（二）机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校部门决算包括：本级决算、所属翰林街道华屯小学单位和所属翰林街道小关小学单位决算。

二、贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度收支决算总计625.06万元，与2015年相比，增加625.06万元，增长0%。主要原因是：翰林街道中心校2016年3月成立 。

（二）贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计625.06万元，其中：财政拨款收入599.13万元，占95.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入25.92万元，占4.15%。

（三）贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计612.15万元，其中：基本支出446.15万元，占72.88%；项目支出166万元，占27.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度财政拨款收支决算总计599.13万元。与2015年相比，增加599.13万元，增长0%。主要原因是：翰林街道中心校2016年3月成立  。

（五）贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出594.68万元，占本年支出合计的97.15%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加594.68万元，增长0%。主要原因是：翰林街道中心校2016年3月成立，增长率无法计算   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 教育支出（类）支出 594.68万元，占100 %；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为594.68万元，支出决算为 594.68万元，完成当年预算的 100%。 。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当年预算为10.56 万元，支出决算为10.56 万元，完成当年预算的100 %。决算数与预算数相等。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为567.27 万元，支出决算为 567.27万元，完成当年预算的100 %。预算与支出数相等  

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为15万元，支出决算为15万元，完成当年预算的100 %。预算与支出数相等

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出446.15万元，其中：人员经费436.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费9.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.08万元，比上年增加1.08万元，增长0%，增加原因是翰林街道中心校2016年3月成立，以前无数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是翰林街道中心校2016年3月成立，本单位也无因公出国(境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是翰林街道中心校2016年3月成立，本单位也无公务用车；公务接待费支出1.08万元，占100%，比上年增加1.08万元，增长0%，增加原因是翰林街道中心校2016年3月成立，以前无数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费1.08万元。具体是：

国内公务接待支出1.08万元，主要是上级督导评估 和上级各项检查等。贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年国内公务接待36批次，263人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%，主要原因是翰林街道中心校2016年3月成立，2015年和2016年都没有数据。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校政府采购支出总额105 万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。绩效管理的目的是持续提升个人、班级、校风等。从其目标来看，学校采取绩效管理对于提升学校的竞争力，提升教学质量具有非常重要的意义。

（2）绩效评价工作取得的成效：从学校绩效管理的重要性出发，分析了目前学校绩效管理的现状，在此基础上，提出了提升学校绩效管理水平的策略方法。最后得出：作为学校，只有不断的加强绩效管理工作，充分认识其重要性，认真落实绩效管理的每项实际工作，真正落实到位，才能提升学校的绩效管理水平，才能提升学校的竞争力，提升教学质量。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050201学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

（十八）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

（十九）205教育支出科目（类）20509教育费附加安排的支出科目（款）2050999其他教育费附加安排的支出科目（项）:指各部门举办的学校用于其他教育费附加安排教育支出。

（二十）205教育支出科目（类）20599其他教育支出科目（款）2059999其他教育支出科目（项）。指各部门举办的学校用用其他教育支出。

（二十一）206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060703青少年科技活动（项）。指各部门举办的青少年科技活动支出。

  附件1：贵州省六盘水市盘县翰林街道中心校决算公开表.xls

附件2：盘县翰林街道中心校2016年决算部门机构设置情况说明.doc