贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度部门决算

贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校概况

（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和镇有关教育的法律、法规、规章并严格执行。

2、 研究全镇教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；研究制订全镇教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。

3、综合管理全镇基础教育工作；组织全镇教育督导、评估与检查。

4、统筹管理本部门教育经费；组织学校捐款、教育收费等方面的有关规定；负责分配与管理各级下达的教育经费，对单位及所属中小学（园）的教育经费筹措、使用情况进行监督。

5、负责全镇教育系统人事管理工作，统筹规划并指导中小学教师和干部队伍建设工作；主管全镇教师资格认定工作。

6、管理和指导学校的德育、教育教学、体育卫生、环保教育、法制教育等工作。

7、指导、协调全镇教育系统安全稳定工作。

8、指导各学校党的建设和思想政治工作；会同有关部门指导全镇教育系统党风廉政和精神文明建设工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

鸡场坪中心校为财政全额补助事业单位，根据盘机编【2016】9号文件鸡场坪中心一共有21所中小学及幼儿园（三所中学，11所完小，三所教学点，四所幼儿园），人员经费由财政全额负担。

机构人员当年变动情况及原因：根据盘机编【2016】9号文件内容，现编制人数为525名，其中参公管理岗位12，专业技术岗位508名，工勤岗位5名，在职人员全部都为事业编制，现在在职实有人数508（其中滑石中心校并入125松河中心校并入188，原鸡场坪212，遗属补助人员,51人，转岗人员33人，民办退养7人。

二、贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度收支决算总计10,554.22万元，与2015年相比，增加6,746.02万元，增长177.14%。主要原因是：由于区划调整，鸡场坪彝族乡中心校由原松河乡、滑石乡撤并组合而成，提取数据只能提取原鸡场坪乡的数据，故原滑石乡2292.9 万元，原松河2761.6万元没有提取，导致与2015年相比增长的基数和比例过大。

（二）贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10,167.98万元，其中：财政拨款收入9,614.9万元，占94.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入553.08万元，占5.44%。

（三）贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9,964.22万元，其中：基本支出6,014.75万元，占60.36%；项目支出3,949.47万元，占39.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度财政拨款收支决算总计9,645.53万元。与2015年相比，增加6,330.16万元，增长190.93%。主要原因是：由于区划调整，鸡场坪彝族乡中心校由原松河乡、滑石乡撤并组合而成，提取数据只能提取原鸡场坪乡的数据，故原滑石乡2292.9 万元，原松河2761.6万元没有提取，导致与2015年相比增长的基数和比例过大。

（五）贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出9,254.53万元，占本年支出合计的92.88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,969.79万元，增长181.74%。主要原因是：由于区划调整，鸡场坪彝族乡中心校由原松河乡、滑石乡撤并组合而成，提取数据只能提取原鸡场坪乡的数据，故原滑石乡2281.7万元，原松河2674.1万元没有提取，导致与2015年相比增长的基数和比例过大。   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出8891.84万元，占96.08%；社会保障和就业支出(类)支出61.41万元,占0.66%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出301.3万元,占3.26%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9254.53万元，支出决算为 9254.53万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当年预算为952.95万元，支出决算为952.95万元，完成当年预算的100%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为4932.1万元，支出决算为4932.1万元，完成当年预算的 100%。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为2637.57万元，支出决算为2637.57万元，完成当年预算的 100%。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的 100%。

（5）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为305万元，支出决算为305万元，完成当年预算的 100%。

(6)教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为44.22万元，支出决算为44.22万元，完成当年预算的 100%。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为35.54万元，支出决算为35.54万元，完成当年预算的 100%。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为10.64万元，支出决算为10.64元，完成当年预算的 100%。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成当年预算的 100%。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。当年预算为301.3万元，支出决算为301.3万元，完成当年预算的 100%。

（六）贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,014.75万元，其中：人员经费5,943.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费70.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.71万元，比上年减少6.35万元，降低63.07%，减少原因是中央八项规定、省委十项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少5.42万元，降低100%，减少原因是本单位无公车；公务接待费支出3.71万元，占100%，比上年减少0.93万元，降低20.02%，减少原因是中央八项规定、省委十项规定，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于  等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费3.71万元。具体是：

国内公务接待支出3.71万元，主要是接受上级各部门的工作检查，义务教育均恒发展、示范性学校等检查开支。贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年国内公务接待156批次，1,248人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%，主要原因是无此项开支。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校政府采购支出总额133.57万元，其中：政府采购货物支出133.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额133.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校共有车辆2辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：租用宏财公司，其中一辆已移交鸡场坪镇人民政府  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出科目（类）普通教育科目（款）学前教育科目（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高等教育科目（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十一）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育支出（项）指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二十二）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）农村中小学教学设施科目（项）：指教育附加费安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二十三）教育支出科目（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指除上述以外其他用于教育方面的支出。

（二十四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指开展青少年科技活动的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

           附件1：贵州省六盘水市盘县鸡场坪彝族乡中心校.xls

　　附件2：盘县鸡场坪镇中心校2016年决算部门机构设置情况说明.doc