贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度部门决算

贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县红果镇中心校概况

（一）主要职能

负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务，其主要职能：

1、配合镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及中学教育、小学教育、学前教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价基层中、小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

6、负责抓好本镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。

7、协助上级教育主管部门做好基层中、小学校长、幼儿园长的考核上报工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各中、小学、幼儿园等后勤财务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设  个处室，下属 个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县红果镇中心校部门决算包括：普通中学1所，完小2所，校点2所。

红果镇中小学编制156人，其中专业技术岗155人，工勤岗1人。在职教职员工156人，其中中学教师90人,普工1人，小学教师65人；退休人员29人，其中中学5人，小学24人。现有37个教学班，学生数2497人, 其中中学1254人,小学1243人;遗属补助人数8人；转岗教师3人。

二、贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度收支决算总计4,272.87万元，与2015年相比，减少3,168.15万元，降低42.58%。主要原因是：原红果镇因新行政区划调整为红果街道中心校、翰林街道中心校、亦资街道中心校至收支减少。
　　（二）贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4,122.56万元，其中：财政拨款收入3,886.83万元，占94.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入235.73万元，占5.72%。

（三）贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,075.57万元，其中：基本支出2,706.52万元，占66.41%；项目支出1,369.05万元，占33.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度财政拨款收支决算总计3,994.28万元。与2015年相比，减少2,103.66万元，降低34.5%。主要原因是：原红果镇因新行政区划调整为红果街道中心校、翰林街道中心校、亦资街道中心校至收支减少。

（五）贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出3,830.28万元，占本年支出合计的93.98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,160.21万元，降低36.06%。主要原因是：原红果镇因新行政区划调整为红果街道中心校、翰林街道中心校、亦资街道中心校至人员经费及公用经费收支减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出3613.82万元，占94.4%；社会保障和就业支出（类）支出38.56万元，占1.0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出177.91万元，占4.64%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3830.28万元，支出决算为3830.28万元，完成当年预算的100%。

其中：

（1）、教育支出（类）普通教育（款）。年初预算为3458.93万元，支出决算为3458.93万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

学前教育（项）。年初预算为69.76万元，支出决算为69.76万元，完成年初预算的100%；

小学教育（项）。年初预算为1868.3万元，支出决算为1868.3万元，完成年初预算的100%；

初中教育（项）。年初预算为1443.04万元，支出决算为1443.04万元，完成年初预算的100%；

高中教育（项）。年初预算为77.83万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的100%；

（2）、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为34.52万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的100%；

（3）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）。年初预算为56.16万元，支出决算为56.16万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

农村中小学校舍建设（项）。年初预算为51.0万元，支出决算为51.0万元，完成年初预算的100%；

其它教育费附加安排的支出（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%；

（4）、教育支出（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）。年初预算为64.21万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的100%；

（5）、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为38.56万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为20.76万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的100%；

财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的100%；

财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的100%；

（5）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为177.91万元，支出决算为177.91万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

事业单位医疗（项）。年初预算为177.91万元，支出决算为177.91万元，完成年初预算的100%。 

（六）贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,706.52万元，其中：人员经费2,672.85万元，主要包括基本工资基本工资600.94万元、津贴补贴464.32万元、奖金279.37万元、社会保障缴费216.46万元、绩效工资516.03万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费124.91万元、抚恤金0万元、生活补助306.92万元、助学金0.22万元、住房公积金163.68万元、；公用经费33.67万元，主要包括：办公费6.80万元、印刷费0万元、手续费0.19万元、水费0.06万元、电费0万元、邮电费0.91万元、差旅费1.17万元、会议费0.42万元、培训费9.57万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.14万元、福利费11.97万元、公务用车运行维护费0万元，办公设备购置2.02万元。

（七）贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.42万元，比上年减少2.81万元，降低87%，减少原因是是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，压缩了“三公”经费的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少2.35万元，降低100%，减少原因是公务用车运行维护费用由交投公司支出；公务接待费支出0.42万元，占100%，比上年减少0.46万元，降低52.19%，减少原因是根据上级部门要求，本作厉行节约的原则压缩“三公”经费的开支，公务接待严格按照接待标准、不超标、无公函一律不接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县红果镇中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.42万元。具体是：

国内公务接待支出0.42万元，主要是2016年初中体育中考接待及接受验收招待等。贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年国内公务接待6批次，107人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县红果镇中心校机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县红果镇中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县红果镇中心校共有车辆1辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：学校用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学（含普高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（二十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

   附表：贵州省六盘水市盘县红果镇中心校2016年决算公开表.xls