贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度部门决算公开说明

贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校概况

（一）主要职能

1. 主要从事学前、小学、初中等基础教育管理及相关社会服务等，为全额财政拨款事业单位。

2、承担全乡教育系统各项财政收支管理的责任。负责全乡教育系统财政收支管理工作，负责编制年度财政预算并组织执行。

　  3、负责学前教育政府非税收入管理。管理相关财政票据。

　 4、拟定本单位国有资产管理制度、政策和改革方案，管理单位国有资产。

5、完成上级主管部门、镇党委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

• 机构设置及部门决算单位构成

贵州省六盘水市盘州市普田乡中心校属于盘州市教育局的二级核算单位，下面未设下级核算单位。普田乡中心校单位实行报账制，各校（园）设有报账人员，由报账员统一到中心校单位报账。全乡现有中学1所，事业编制数50人，实有教职工49人；完小2所，事业编制数40，实有教职工39人；村级小学教学点3个，实有教职工12人，实有教职工、公办幼儿园1所，事业编制数11人，实有教职工8人。

二、贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度收支决算总计1,575.7万元，与2015年相比，增加19.2万元，增长0.99%。主要原因是：教师工资调整，人员经费增加。
　　（二）贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,391.76万元，其中：财政拨款收入1,332.79万元，占95.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入58.97万元，占4.24%。

（三）贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,575.7万元，其中：基本支出974.69万元，占61.86%；项目支出601万元，占38.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度财政拨款收支决算总计1,413.51万元。与2015年相比，增加64.4万元，增长3.26%。主要原因是：教师工资调整，人员经费增加。

（五）贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出1,413.51万元，占本年支出合计的89.71%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.4万元，增长3.26%。主要原因是：教师工资调整，人员经费增加   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1345.87万元，占95.21%；社会保障和就业支出12.3万元，占0.89%；医疗卫生与计划生育支出支出55.33万元，占3.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1413.51万元，支出决算为 1413.51万元，完成当年预算的100%。

 其中：

   (1)、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）（2050201）年初预算为76.10万元，支出决算为76.10万元，完成年初预算的100%。

(2)、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）（2050202）年初预算为641.74万元，支出决算为641.74万元，完成年初预算的100%。    

(3)、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）（2050203）年初预算为591.66万元，支出决算为591.66万元，完成年初预算的100%。

(4)、 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）（2050205）年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

(5)、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）年初预算为19.62万元 ，支出决算为19.62万元，完成年初预算的100%。

(6)、普通教育（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）（2050999）年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

（7）、普通教育（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）（2059999）年初预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。

(8)、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）（2080302）年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100% 。

(9)、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）（2080304）年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100% 。

(10)、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）（2080305）年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100% 。(11)、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）（2100502）年初预算为55.33万元，支出决算为55.33万元，完成年初预算的100% 。

（六）贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出974.69万元，其中：人员经费958.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费16.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.02万元，比上年减少1.59万元，降低36.56%，减少原因是严格执行中央“八项规定”省、市“十项规定”及县有关厉行节约的要求，严格执行公务招待的标准，确有接待时严格按例行节约的原则进行接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，占0%，比上年减少2.03万元，降低72.27%，减少原因是中心校原有车辆已于2016年年初申请报废，固不能使用，只产生0.17万元的费用；公务接待费支出0.85万元，占83%，比上年增加0.26万元，增长69%，增加原因是会议费增多，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县普田乡中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.17万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.85万元。具体是：

国内公务接待支出0.85万元，主要是新两基验收及两项督导等。贵州省六盘水市盘县普田乡中心校2016年国内公务接待10批次，100人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县普田回族乡中心校共有车辆1辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件1：普田乡中心校2016年决算公开表.XLS

附件2：盘县普田回族乡中心校2016年决算部门机构设置情况说明.doc