盘县淤泥乡中心校2017年预算及“三公”经费预算公开说明

盘县淤泥乡中心校2017年预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、盘县淤泥乡中心校概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、盘县淤泥乡中心校预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）盘县淤泥乡中心校机关运行经费说明

（二）盘县淤泥乡中心校国有资产占有使用情况

（三）盘县淤泥乡中心校政府采购情况

（四）盘县淤泥乡中心校项目支出安排说明

（五）部分专有名词解释

一、盘县淤泥乡中心校概况

（一）部门主要职能

1盘县淤泥乡中心校本级主要职能：

（1）、配合乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及中学教育、小学教育、学前教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（2）、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进基础教育的发展。

（3）、指导、管理、检查、评价基层中、小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（4）、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。负责抓好小学教育、初中教育工作，为“新两基”奠定坚实的基础。

（6）、负责抓好本乡的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。

（7）、协助上级教育主管部门做好基层中、小学校长、幼儿园长及其他领导的考核上报工作，负责教师人事管理、绩效考核、继续教育、考核考评等工作。

（8）、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各中、小学、幼儿园等后勤财务工作。

（9）、完成上级主管部门及相关部门安排的其他各项工作。

（二）部门预算单位构成

盘县淤泥乡中心校部门决算包括：中心校本级及全额补助学校（园）8个，具体是：淤泥乡中心幼儿园、中心小学、沙河小学、嘿白小学、鲁那小学、米妥小学、伽米小学、苏座小学、淤泥乡中学。

（三）部门人员构成

    盘县普古乡中心校事业总编制人数：213人，其中淤泥乡中心校（淤泥乡中学）62人（专技岗位58人，工勤岗位2 人，管理岗位2人）；实有退休人员34人（专业技术人员33人，工勤1人）；淤泥乡中心幼儿园16人（专技岗位11人，工勤岗位2 人，管理岗位3人）；淤泥乡中心小学47人（专技岗位43人，工勤岗位3 人，管理岗位1人）；淤泥乡沙河小学24人（专技岗位23人，工勤岗位1人。）；淤泥乡伽米小学21人（专技岗位21人）；淤泥乡米妥小学12人（专技岗位12人）；淤泥乡嘿白小学14人（专技岗位14人）；淤泥乡苏座小学8人（专技岗位8人）；淤泥乡鲁那小学9人（专技岗位9人）；2016年末本单位实有在职人员191人，退休32人。

二、盘县淤泥乡中心校预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表：

2.关于盘县淤泥乡中心校2017 年收支总体情况说明：

2017 年盘县淤泥乡中心校年初预算收入合计2946.66万元，其中：原一般公共预算拨款收入2176.66万元。占年初预算收入73.87%。

相应安排支出预算 2946.66万元，其中：教育支出2788万元，社会保障和就业支出 31.39万元，医疗卫生与计划生育支出127.26万元。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表：

2.关于盘县淤泥乡中心校 2017 年收入总体情况说明

盘县淤泥乡中心校2017 年收入总额为2946.66万元，其中：教育支出 2033.71万元，占 2017 年部门收入的69.01%；社会保障和就业支出31.39元，均为2017年初预算收入，占 2017 年部门收入的 1.06%；医疗卫生与计划生育支出127.26万元，均为2017年初预算收入，占 2017 年部门收入的4.31%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

2.关于淤泥乡中心校2017 年支出总体情况说明：

盘县淤泥乡中心校 2017 年支出预算总额为2946.66万元。其中：基本支出2007.93万元，占 2017 年部门支出的68.14%；项目支出780.08万元，占 2017 年部门支出的 26.47%。基本支出主要是人员经费及用于保障盘县淤泥乡中心校及所属学校、幼儿园等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为学前教育教育支出94.46万元，占总支出的4.33%；小学教育支出1170.55万元，占总支出的53.78%；初中教育支出793万元，占总支出的26.91%；财政对失业保险基金的补助支出18.83万元，占总支出的0.86%；财政对工伤保险基金的补助支出6.28万元，占总支出的0.89%；财政对生育保险基金的补助支出6.28万元，占总支出的0.89%；事业单位医疗127.26万元，占总支出的5.84%。

项目经费10.08万元，占 2017 年部门支出的0.34%；用于盘县淤泥乡中心幼儿园等完成特定的工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出；项目经费770万元，占 2017 年部门支出的26.13%，用于淤泥中学体育运动场基础设施建设等。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2.关于盘县淤泥乡中心校2017 年财政拨款收支总体情况说明：

盘县淤泥乡中心校2017 年一般公共预算财政拨款总收入为2216.66万元。2017 年一般公共预算财政拨款支出 2216.66万元，其中：教育支出2058.01万元，占财政拨款支出92.84%；社会保障和就业支出28.48万元，占财政拨款支出的1.28%；医疗卫生与计划生育支出 116.38万元，占财政拨款支出的5.25%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

2.关于盘县淤泥乡中心校2017 年一般公共预算支出情况说明：

盘县淤泥乡中心校 2017 年支出预算总额为2176.66万元。其中：基本支出2166.59万元，占 2017 年部门支出的99.54%；项目支出10.08万元，占 2017 年部门支出的 4.63%。基本支出主要是人员经费及用于保障盘县淤泥乡中心校及所属学校、幼儿园等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为学前教育教育支出94.46万元，占总支出的4.33%；小学教育支出1170.55万元，占总支出的53.78%；初中教育支出753万元，占总支出的34.59%；财政对失业保险基金的补助支出18.83万元，占总支出的0.86%；财政对工伤保险基金的补助支出6.28万元，占总支出的0.89%；财政对生育保险基金的补助支出6.28万元，占总支出的0.89%；事业单位医疗127.26万元，占总支出的5.84%。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表：

2.关于盘县淤泥乡中心校2017年一般公共预算基本支出情况说明：

盘县淤泥乡中心校2017年一般公共预算基本支出为2166.58万元，其中人员经费2121.54万元，占一般公共预算基本支出的97.92%；公用经费45.04万元，占一般公共预算基本支出的2.08%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出1365.11万元，占人员经费的64.35%；对个人和家庭的补助支出756.43万元，占人员经费的35.65%。公用经费主要是商品，其中：商品和服务支出45.04万元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

2.关于盘县淤泥乡中心校2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

盘县淤泥乡中心校 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.56万元，比 2016 年增加1.22万元，其中：公务接待费增加了1.22万元。原因是上年预算少了。盘县淤泥乡中心校2017 年公务接待费预算为2.56万元，其中本级2.56元。2016 年盘县淤泥乡中心校公务接待费预算2.56万元，系本级预算。2017 年预算数比 2016 年增加 1.22万元，增长91.4%。

（八）政府性基金预算支出情况：

三、其他重要事项说明

（一）盘县淤泥乡中心校运行经费说明

盘县淤泥乡中心校2017 年未作运行经费预算。

（二）盘县淤泥乡中心校国有资产占有使用情况

盘县淤泥乡中心校2017 年公务车保有量为0辆。

（三）盘县淤泥乡中心校政府采购情况

    盘县淤泥乡中心校2017年政府采购预算为62.64万元，主要是.计算机、打印机、复印机等办设备及消毒柜、电冰柜等学校食堂电器设备。

（四）盘县淤泥乡中心校项目支出安排说明

    盘县淤泥乡中心校2017 年项目支出预算为10.08万元，是用于幼儿园为完成特定的工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中本级项目支出预算 10.08万元。

（五）部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指盘县教育局机关及下属二级单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位举办学前教育，为完成学前教育而发生的支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位举办小学教育，为完成小学教育而发生的支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位举办初中教育，为完成初中教育而发生的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育教育支出（项）：指用于其他普通教育方面的支出。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于其他教育方面的支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指用于青少年科技活动的支出。

9.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

10.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：淤泥乡中心校2017年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

附件2：盘县淤泥乡中心校2017年预算收支增减变化情况及部门机构设置情况说明.doc