六盘水盘南产业园区2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

六盘水盘南产业园区2017年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目 录

一、盘南园区概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、盘南园区预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）盘南园区机关运行经费说明

（二）盘南园区国有资产占有使用情况

（三）盘南园区政府采购情况

（四）盘南园区项目支出安排说明

（五）部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

六盘水盘南产业园区管理委员会2013年成立，是盘县县委、县政府的派出机构，副县级。主要职能是贯彻落实国家、省、市的方针政策、法律法规，编制产业园区发展规划、控制性详规、规划环评、市政公共基础设施、规划的开发建设，组织实施招商引资，社会管理综合治理工作。

• 部门预算单位构成

    管委会设五个职能机构，分别是办公室、财政局、住房城乡建设局、经济发展局、招商引资局。

• 部门人员构成

    核定人员编制20名，其中：管理岗位20名，现在职人员14人。
     二、部门预算公开报表及预算安排说明：

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表：(表格作为附件统一公开)

    2.关于盘南园区 2017 年收支总体情况说明：

    2017 年盘南园区年初预算收入合计 153.10万元，其中：原一般公共预算拨款收入153.10万元，加上上年结转 4.17万元后，当年收入总计157.27万元。相应安排支出预算 157.27万元，其中：一般公共服务支出 89.83万元，社会保障和就业支出 1.28万元，住房保障支出 29.55万元，城乡社区支出 26.72 万元，医疗卫生与计划生育支出5.72万元,其他支出4.17万元。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表：(表格作为附件统一公开)

    2.关于盘南园区 2017 年收入总体情况说明：

    盘南园区2017 年收入总额为 157.27万元，其中：一般公共服支出 89.83万元，均为 2017 年初预算，占 2017 年部门收入的57.17%；城乡社区支出 26.72 万元，均为 2017 年初预算，占 2017 年部门收入的16.98%；医疗卫生与计划生育支出 5.72万元，均为 2017 年初预算，占 2017 年部门收入的 3.63%，社会保障和就业支出1.28 万元，均为 2017 年初预算收入，占 2017年部门收入的 0.80%；住房保障支出29.55万元，均为 2017 年初预算收入，占 2017 年部门收入的18.77%,其他支出4.17万元,均为上年结转收入,占 2017 年部门收入的2.65%。

 （三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：(表格作为附件统一公开)

2.关于盘南园区 2017 年支出总体情况说明：

    盘南园区2017 年支出预算总额为157.27万元。其中：基本支出 153.10 万元，占 2017 年部门支出的97.34%,其他支出 4.17万元，占 2017 年部门支出的2.65%。基本支出主要是人员经费、保证机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出89.83万元，占总支出的57.17%；社会保障和就业支出1.28 万元，占总支出的0.80%；医疗卫生与计划生育支出 5.72万元，占总支出的 3.63%；城乡社区支出 26.72 万元，占总支出的16.98%；住房保障支出29.55万元，占总支出的18.77%；其他支出4.17万元,占总支出的2.65%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：(表格作为附件统一公开)

2.关于盘南园区2017 年财政拨款收支总体情况说明：

    盘南园区2017 年一般公共预算财政拨款总收入为157.27万元，其中：本年收入153.10万元，占财政拨款总收入的97.34%，上年结转 4.17万元，占财政拨款总收入的2.65%。2017 年一般公共预算财政拨款支出153.10万元，其中：一般公共服务支出89.83万元，占财政拨款支出的 57.17%；社会保障和就业支出1.28万元，占财政拨款支出的0.80%；医疗卫生与计划生育支出 5.72万元，占财政拨款支出的 3.63%；城乡社区支出 26.72 万元，占财政拨款支出的16.98%；住房保障支出29.55万元，占财政拨款支出的18.77%；其他支出4.17万元,占财政拨款支出的2.65%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：(表格作为附件统一公开)

2.关于盘南园区2017 年一般公共预算支出情况说明：

盘南园区2017 年一般公共预算支出总额153.10万元，其中：基本支出153.10万元，占一般公共预算支出总额的100%。基本支出中一般公共服务支出为 89.83万元；社会保障和就业支出1.28万元；医疗卫生与计划生育支出 5.72万元；城乡社区支出 26.72 万元；住房保障支出29.55万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表：(表格作为附件统一公开)

2.盘南园区2017年一般公共预算基本支出总额153.10万元，其中人员经费146.27万元，占一般公共预算基本支出的95.54%；公用经费6.83万元，占一般公共预算基本支出的4.46%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出99.92万元，占人员经费的68.31%；对个人和家庭的补助支出46.35万元，占人员经费的 31.69%。公用经费均为商品和服务支出。

  （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

  1.一般公共预算“三公”经费支出表：(表格作为附件统一公开)

  2.关于盘南园区2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

  盘南园区2017年一般公共预算“三公”经费支出预算为1万元，与 2016 年持平。2017 年公务接待费预算为1万元。2016 年公务接待费预算1万元，系本级预算。2017年预算数与2016年持平。

  （八）政府性基金预算支出情况

2017年年未安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）盘南园区运行经费说明

    盘南园区2017 年机关运行经费预算为6.83万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、培训费、公务车运行及维护费等。

  （二）盘南园区国有资产占有使用情况

盘南园区 2017年公务车保有量为5辆，全部为本级车辆。

（三）盘南园区政府采购情况

   盘南园区2017年政府采购暂无预算，若发生采购事项，临时申请采购，采购资金单位自筹。

 （四）盘南园区项目支出安排说明

   盘南园区 2017 年未安排项目支出预算。

   （五）部分专有名词解释(请按自己单位实际用到的功能科目进行修改)

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财

政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）：盘南园区党工委、管委、党政办等部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：盘南园区经发局、招商局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：盘南园区财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）所属项：是盘南园区所有在编在岗人员2017年度的失业保险、工伤保险和生育保险缴费预算。

6.医疗卫生 与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指盘南园区所有在编在岗人员2017年度医疗保险缴费预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事业运行（项）：指盘南园区住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的

住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照规定发放给单位职工购房补贴，属工资的一个项目。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出，盘南园区的接待支出主要用于接待外来客商。

附件1：盘南园区2017年部门预算及“三公”经费预算公开.xls

附件2：盘南园区2017年预算收支增减变化情况及部门机构设置情况说明 .doc