中国共产党盘县纪律检查委员会2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

中国共产党盘县纪律检查委员会2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录
一、中国共产党盘县纪律检查委员会概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、中国共产党盘县纪律检查委员会部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）中国共产党盘县纪律检查委员会机关运行经费说明
（二）中国共产党盘县纪律检查委员会国有资产占有使用情况
（三）中国共产党盘县纪律检查委员会政府采购情况
（四）中国共产党盘县纪律检查委员会项目支出安排说明
（五）部分专有名词解释
 

一、中国共产党盘县纪律检查委员会单位概况
（一）部门主要职能
1. 中国共产党盘县纪律检查委员会本级主要职能：
县纪委机关与县监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对县委全面负责，县监察局属于县政府系列，接受县政府领导。
（一）主管全县党的纪律检查工作。
（二）主管全县的行政监察工作。
（三）负责检查并处理县级党政机关和各乡（镇）党的组织及县管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡（镇）人民政府及其负责人和县人民政府任命的企业（国有控股企业）领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理上述监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。
（五）负责作出关于维护党纪的决定。制定全县党风廉政教育规划；配合有关部门做好纪检、监察工作方针、政策、法规宣传工作；对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。
（六）调查研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府有关政策法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议； 变更或撤销本机关或下级行政监察机构不适当的决定和规定。
（七）会同县委、县政府各有关工作部门以及各乡镇党委、政府做好纪检、监察干部的有关管理工作。审核乡（镇）纪委和监察室领导班子人选；考察提出派驻县直党政部门纪检、监察机构主要负责人人选；按干部管理权限会同组织部门承办纪检监察干部的考察和报批；组织指导纪检、监察系统干部的培训工作。
（八）承办县委、县政府、市纪委、市监察局授权和交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
中国共产党盘县纪律检查委员会部门预算单位包括：
县纪委监察局机关有内设机构14个，纪工委监察分局 6个，下属事业单位2个。
（三）部门人员构成
中国共产党盘县纪律检查委员会总编制人数为80人，其中行政编制65人（公务员编制60人，行政工勤编制5人），参公事业编制10人，事业编制5人。在职实有65人、退休13人。
   中国共产党盘县纪律检查委员会总编制人数80人，其中中国共产党盘县纪律检查委员会本级 80人（公务员编制 60 人工勤编制5人、参公事业编制 10人，事业编制5人）。2016 年末实有人数 78人，其中中国共产党盘县纪律检查委员会本级 78人（在职人员 65人，离退休人员 13人）。
二、中国共产党盘县纪律检查委员会部门预算公开报表及预算安排说明
1.部门收支总表：(表格作为附件统一公开)
    2.关于盘县纪委 2017 年收支总体情况说明：
    2017 年盘县纪委年初预算收入合计 1355.48万元，其中：原一般公共预算拨款收入1355.48万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元；事业收入0万，含0支出0万元。加上上年结转136.81万元（主要是办案经费）后，当年收入总计1492.29万元。相应安排支出预算1492.29万元，其中：一般公共服务支出1275.53万元，社会保障和就业支出3.97万元，住房保障支出 162.06万元，医疗卫生与计划生育支出50.73万元，。
（二）部门收入总体情况
1.部门收入总表：(表格作为附件统一公开)
    2.关于盘县纪委2017 年收入总体情况说明：
  盘县纪委2017 年收入总额为1492.29万元，其中：一般公共服支出 1275.53万元（上年结转收入 136.81万元，2017年初预算收入 1138.71万元），占 2017 年部门收入的 85.47%；社会
保障和就业支出3.97万元，均为 2017 年初预算收入，占 2017年部门收入的 0.27%；医疗卫生与计划生育支出50.73万元，均为 2017 年初预算收入，占 2017年部门收入的 3.4%；住房保障支出 162.06万元，均为 2017 年初预算收入，占 2017 年部门收入的10.86%。
（三）部门支出总体情况
1.部门支出总表：(表格作为附件统一公开)
2.关于盘县纪委 2017 年支出总体情况说明：
   盘县纪委 2017 年支出预算总额为1492.29万元。其中：基本支出 901.17万元，占 2017 年部门支出的60.39%；项目支出 591.12万元，占 2017 年部门支出的 39.61%。基本支出主要是人员经费及用于保障委局机关正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 684.4万元，占总支出的45.86%；社会保障和就业支出3.97万元，占总支出的0.27%；医疗卫生与计划生育支出 50.73万元，占总支出的 3.4%；住房保障支出162.06万元，占总支出的10.86%。项目支出用于盘县纪委机关为完成特定的行政工作任务的专项工作经费支出，具体为一般行政管理事务支出591.12万元占总支出的39.61%。
（四）财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表：(表格作为附件统一公开)
2.关于盘县纪委2017 年财政拨款收支总体情况说明：
    盘县纪委2017 年一般公共预算财政拨款总收入为1492.29万元，其中：本年收入 1355.48万元，占财政拨款总收入的90.83%；上年结转 136.81万元，占财政拨款总收入的9.17%。2017 年一般公共预算财政拨款支出 1492.29万元，其中：一般公共服务支出1275.53万元，占财政拨款支出的 85.47%；社会保障和就业支出3.97万元，占财政拨款支出的 0.27%；住房保障支出 162.06万元，占10.86%；医疗卫生与计划生育支出50.73万元，占财政拨款支出的 3.4%。
（五）一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表：(表格作为附件统一公开)
2.关于盘县纪委 2017 年一般公共预算支出情况说明：
不包括上年结转，盘县纪委 2017 年一般公共预算支出总额
1355.48万元，其中：基本支出901.17万元，占一般公共预算支出总额的66.48%；项目支出454.31万元，占一般公共预算支出总额的 33.52%。基本支出中行政运行支出为 684.4万元；社会保障和就业支出为3.97万元；机关事业单位社会保障缴费支出 50.73万元；住房保障支出 162.06万元。项目支出中一般行政管理事务支出454.31万元；其中：工资福利支出38.4万元；商品和服务支出281.59万元；对个人和家庭的补助支出129.82万元；其他资本性支出 4.5万元；  
（六）一般公共预算基本支出情况
1.一般公共预算基本支出表：(表格作为附件统一公开)
其中人员经费867.25万元，占一般公共预算基本支出的96.24%；公用经费 33.92万元，占一般公共预算基本支出的3.76%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出519.28万元，占人员经费的57.62%；对个人和家庭的补助支出347.97万元，占人员经费的 38.62%；其他交通费用支出 0万元，占人员经费的 0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出 33.92万元，占公用经费的3.76%；其他资本性支出0万元，占公用经费的 0%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
1.一般公共预算“三公”经费支出表：(表格作为附件统一公开)
2.关于盘县纪委2017 年一般公共预算“三公”经费支出
情况说明：
    盘县纪委 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算为6万元，比 2016 年增加0万元，其中：公务接待费增加0万元、公务车运行维护费增加 0万元。原因是车改等。盘县纪委2017 年公务用车保有量为0 辆。盘县纪委2017 年公务接待费预算为6万元，其中本级6万元。2016 年盘县纪委公务接待费预算6万元，系本级预算。盘县纪委因公出国（境）费、公务车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。
（八）政府性基金预算支出情况(表格作为附件统一公开)
本单位无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）盘县纪委机关运行经费说明
    盘县纪委2017 年机关运行经费预算为33.92万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费等。
（二）盘县纪委国有资产占有使用情况
盘县纪委2017 年公务车保有量为 0辆，其中本级 0辆。
（三）盘县纪委政府采购情况
   盘县纪委2017 年政府采购预算为4.5万元，主要是用于办公设备购置等。
（四）盘县纪委项目支出安排说明
    盘县纪委2017 年项目支出预算为454.31万元，是用于局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中本级项目支出预算 454.31万元，既一般行政管理事务支出454.31万元，占总支出的 39.61%；其中：工资福利支出38.4万元；商品和服务支出281.59万元；对个人和家庭的补助支出129.82万元；其他资本性支出 4.5万元；  
（五）部分专有名词解释
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财
政预算资金。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：
指委局机关及下属2个事业单位（参照公务员法管理的事业单位：纪检监察举报中心；事业编制：纪检监察信息中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：
指委局机关及下属2个事业单位（参照公务员法管理的事业单位：纪检监察举报中心；事业编制：纪检监察信息中心）用于保障机构正常运行、完成特定行政任务所发生的支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的
住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事
 业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是
指用
财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护
费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国
（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：盘县纪律检查委员会2017年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

附件2：盘县纪委2017年预算收支增减变化情况及部门机构设置情况说明.doc