中共盘县委员会宣传部2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

中共盘县委员会宣传部2017年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目 录

一、中共盘县委员会宣传部概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、中共盘县委员会宣传部部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）中共盘县委员会宣传部机关运行经费说明

（二）中共盘县委员会宣传部国有资产占有使用情况

（三）中共盘县委员会宣传部政府采购情况

（四）中共盘县委员会宣传部项目支出安排说明

（五）部分专有名词解释

一、中共盘县委员会宣传部概况

（一）部门主要职能

1. 中共盘县委员会宣传部本级主要职能：

1、指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作；对乡镇中心组学习进行指导和督促，拟定县委中心学习组学习计划并组织实施。

    2、正确引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作。对《盘县报》报社、盘县文体广播电视局的工作实施方针政策指导；探索互联网宣传工作和管理工作。

    3、宏观指导、协调全县精神产品的生产；代管文联，并在政治方向上和方针政策方面实施领导。

    4、规划、部署全县思想政治工作和精神文明建设工作；配合县委组织部做好党员教育工作，编写党员、干部及群众教育材料；研究和改进群众思想教育工作；指导全县职工思想政治研究工作。

5、指导、协调全县对外宣传工作，研究提出对外宣传工作规划和方案，及时提出县内重大问题和突发事件对外宣传工作；负责组织县里重大新闻发布的有关工作；组织综合性和跨地区、跨部门对外宣传活动。                                    

 6、协同县委组织部管理县文体广播电视局、《盘县报》报社、盘县文联的领导干部和各乡镇分管宣传的领导干部；管理县直宣传文化系统各单位未列入县委管理的重要岗位和重要舆论阵地主要领导干部；对全县宣传文化系统领导干部的任免提出意见；制定宣传部干部和宣传文化系统领到骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。

    7、贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传思想文化事业发展及精神文明建设的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；制定全县精神文明发展规划、组织全县精神文明创建活动；系统宣传文化系统和部门之间的关系。

    8、完成县委和市委宣传部、市文明办交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

中共盘县委员会宣传部部门预算单位包括：行政机关及下属 全额拨款4个事业单位，具体是：行政单位1个：宣传部机关；财政全额补助事业编制机构4个，即：创卫指导中心、文化产业发展中心、互联网舆情研究中心、未成年人思想道德建设服务中心。代管代发工资机构一个（行政编制），即：创卫办。

（三）部门人员构成

    中共盘县委员会宣传部总编制人数：37人，中共盘县委员会宣传部本级 37人，其中：行政编制 16人、事业编制 21人； 2016 年末实有人数 45人，中共盘县委员会宣传部本级 45人，其中：中共盘县委员会宣传部本级在职人员 36 ，离退休人员 6人；代发代管“四创”办人员3人。

二、中共盘县委员会宣传部部门预算公开报表及预算安排说明

1.部门收支总表：(表格作为附件统一公开)

    2.关于中共盘县委员会宣传部 2017 年收支总体情况说明：

2017 年中共盘县委员会宣传部年初预算收入合计 780.64万元，其中：原一般公共预算拨款收入780.64万元；加上上年结转1026.23万元（主要是宣传文化中心建设资金经费、村级文化服务中心补助、乡村少年宫建设补助）后，当年收入总计1806.87万元。

相应安排支出预算 1806.87万元，其中：一般公共服务支出 1471.62万元，文化体育与传媒支出95.92万元，社会保障和就业支出3.21万元，住房保障支出 91.51万元，医疗卫生与计划生育支出 19.61万元，彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出125.00万元。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表：(表格作为附件统一公开)

    2.关于中共盘县委员会宣传部2017 年收入总体情况说明：

    中共盘县委员会宣传部2017 年收入总额为1806.87万元，其中：一般公共服支出1471.62万元（上年结转收入805.31万元，2017年初预算收入666.31万元），占 2017 年部门收入的 81.44%；文化体育与传媒支出95.92万元，均为上年结转收入，占 2017 年部门收入的 5.31%；彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出125.00万元，均为上年结转收入，占 2017 年部门收入的 6.92%；医疗卫生与计划生育支出19.61万元，均为 2017 年初预算收入，占 2017年部门收入的 1.09%；社会保障和就业支出3.21万元，均为 2017 年初预算收入，占 2017年部门收入的 0.18%；住房保障支出 91.51万元，均为 2017 年初预算收入，占 2017 年部门收入的5.06%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：(表格作为附件统一公开)

2.关于中共盘县委员会宣传部 2017 年支出总体情况说明：

    中共盘县委员会宣传部2017 年支出预算总额为1806.87万元。其中：基本支出496.17万元，占 2017 年部门支出的27.46%；项目支出 1310.70万元，占 2017 年部门支出的72.54%。基本支出主要是人员经费及用于保障中共盘县委员会宣传部机关及所属事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出381.84万元，占总支出的21.13%；医疗卫生与计划生育支出19.61万元，占总支出的 1.09%；社会保障和就业支出3.21万元，占总支出的 0.18%；住房公积金支出91.51万元，占总支出的5.06%。项目经费用于中共盘县委员会宣传部机关及下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体为一般行政管理事务支出1089.78万元，占总支出的 60.31%；文化体育与传媒支出95.92万元，占总支出的5.31%；彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出125.00万元，占总支出的6.92%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：(表格作为附件统一公开)

2.关于中共盘县委员会宣传部2017 年财政拨款收支总体情况说明：

    中共盘县委员会宣传部2017 年一般公共预算财政拨款总收入为1574.85万元，其中：本年收入780.64万元，占财政拨款总收入的49.57%；上年结转794.21万元，占财政拨款总收入的50.43%。2017 年一般公共预算财政拨款支出 1574.85万元，其中：一般公共服务支出 1460.52万元，占财政拨款支出的 92.74%；社会保障和就业支出3.21万元，占财政拨款支出的 0.20%；医疗卫生与计划生育支出19.61万元，占财政拨款支出的 1.25%；住房保障支出 91.51万元，占5.81%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：(表格作为附件统一公开)

2.关于中共盘县委员会宣传部 2017 年一般公共预算支出情况说明：

不包括上年结转，中共盘县委员会宣传部2017 年一般公共预算支出总额780.64万元，其中：基本支出491.64万元，占一般公共预算支出总额的62.98%；项目支出289.00万元，占一般公共预算支出总额的 37.02%。基本支出中行政运行支出为 377.31万元；社会保障和就业支出 3.21万元；医疗卫生与计划生育支出19.61万元；住房保障支出 91.51万元。项目支出中一般行政管理事务支出289.00万元。

   （六）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表：(表格作为附件统一公开)

2. 关于中共盘县委员会宣传部 2017 年一般公共预算基本支出情况说明：

不包括上年结转，中共盘县委员会宣传部2017 年一般公共预算基本支出491.64万元，其中人员经费471.51万元，占一般公共预算基本支出的95.91%；公用经费 20.13万元，占一般公共预算基本支出的4.09%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出263.93万元，占人员经费的55.98%；对个人和家庭的补助支出199.42万元，占人员经费的 42.29%；其他交通费用支出 8.16万元，为公务交通补助，占人员经费的 1.73%。公用经费主要是商品和服务支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：(表格作为附件统一公开)

2.关于中共盘县委员会宣传部 2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

    中共盘县委员会宣传部 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算为10.00万元，与2016年相比无增减。宣传部2017 年公务接待费预算为10.00万元，占年初预算支出1.28%。2016 年宣传部公务接待费预算 10.00万元。宣传部已实行公务车改革，2017 年公务车运行维护费预算无预算。宣传部因公出国（境）费、公务车购置费均实行总额控制，年初无预算，年度间根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。。

（八）政府性基金预算支出情况(表格作为附件统一公开)

中共盘县委员会宣传部2017年政府基金预算支出无年初预算。

三、其他重要事项说明

（一）中共盘县委员会宣传部机关运行经费说明

    中共盘县委员会宣传部2017 年机关运行经费预算为20.13万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费等（未包括公务交通补助）。

（二）中共盘县委员会宣传部国有资产占有使用情况

中共盘县委员会宣传部实行公务车改革，未保留公务车。

（三）中共盘县委员会宣传部政府采购情况

    中共盘县委员会宣传部 2017 年无政府采购年初预算。

（四）中共盘县委员会宣传部项目支出安排说明

    中共盘县委员会宣传部 2017 年项目支出预算为289万元，是用于机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。

（五）部分专有名词解释例如如下:

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财

政预算资金。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指中共盘县委员会宣传部机关（含下属未独立核算的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的的基本支出。

　3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共盘县委员会宣传部（含下属全额拨款事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4、文化体育与传媒支出（类）其他文化支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指中共盘县委员会宣传部未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指中共盘县委员会宣传部（含下属全额拨款事业单位）由单位为职工缴纳的失业保险金。

　　6、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指中共盘县委员会宣传部机关（含下属全额拨款事业单位）由单位为职工缴纳的工伤保险。

   7、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指中共盘县委员会宣传部（含下属全额拨款事业单位）由单位为职工缴纳的生育保险。　　

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指中共盘县委员会宣传部（含下属全额拨款事业单位）由单位为职工缴纳的医疗保险费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的

住房公积金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

12、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指中共盘县委员会宣传部未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国

（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：盘县宣传部2017年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

附件2：中共盘县委员会宣传部2017年预算收支增减变化情况及部门机构设置情况说明.doc