盘县人力资源和社会保障局2015年部门决算公开信息

一、贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

　  1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

　　2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动实施方案，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和方案，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业指导方案；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励措施；负责国外、境外引进人才在本县就业的管理工作。

　　4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；组织实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险、失业保险、农村养老保险和基本医疗保险政策；会同有关部门拟定社会保险基金及其补充保险基金管理和监督制度；组织编制全县社会保险基金预决算草案；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

　　5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6、会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关方案，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；按规定实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。

　　7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理方案；参与人才管理工作，贯彻实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

　　8、会同有关部门拟定军队转业干部安置方案和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　9、负责公务员综合管理，组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设方案，依法对公务员实施监督；完善全县公务员考核制度、申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度；组织实施公务员奖惩政策，负责政府奖励、表彰工作。

　　10、会同有关部门拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11、统筹实施劳动争议、人事争议仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促落实国家关于打击非法使用童工政策和国家关于女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

　　12、负责贯彻落实职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法，负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责医疗保险基金支付方式改革工作；会同有关部门拟定医疗制度改革的相关方案。

　　13、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访案件和突发事件。

　　14、负责全县政府系统一般干部档案（除教育系统）的收集、整理、归档和合理使用工作。

  15、承办县人民政府与市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度收入支出决算总体情况说明
　　 贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度收支决算总计2,228.89万元，与2014年相比，增加625.99万元，增长39.05%。主要原因是：1、落实国发3号职级并轨工资增加；2、政策性调整津补贴增加；3、各种招考费用增加等。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1,999.86万元，其中：财政拨款收入1,880.09万元，占94.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入119.77万元，占5.99%。

（三）贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1,513.32万元，其中：基本支出874.9万元，占57.81%；项目支出638.43万元，占42.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度财政拨款收支决算总计1,920.14万元。与2014年相比，增加748.6万元，增长63.9%。主要原因是：1、落实国发3号职级并轨工资增加；2、政策性调整津补贴增加；3、各种招考费用增加等。（公开04表合计数）

（五）贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款支出1,342.6万元，占本年支出合计的88.72%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.11万元，增长18.66%。主要原因是：1、落实国发3号职级并轨工资增加；2、政策性调整津补贴增加；3、各种招考费用增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201类一般公共服务支出20110款人力资源事务支出1,211.79 万元，占90.25 %；208类社会保障和就业支出6.22万元，占0.46%（20803款财政对社会保险基金补助2.84万元，占0.21%； 20899款其他社会保障和就业支出3.38万元，占0.25%）;210类医疗卫生与计划生育支出21005款医疗保障支出21.55万元，占1.61 %；221类住房保障支出22102款住房改革103.04万元，占7.68 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,880.09万元，支出决算为 1,342.60万元，减少28.58 %。主要原因是：因 “一拖四项目”未完工、未验收，应拨未拨乡镇就业和社会保障服务平台建设款。其中：

（1）20110款人力资源事务支出。年初预算为1300.28万元，支出决算为1382.51万元，增长6.32%。具体情况如下：

2011001科目人力资源事务行政运行年初预算为648.63万元，支出决算为747.46万元，完成年初预算的100%。

2011002科目人力资源事务一般行政管理事务年初预算为651.65万元，支出决算为603.05万元，完成年初预算的92.54  %。

2011099科目人力资源事务其他人事事务支出年初未预算，上年结余32万元，支出决算为32万元。

（2）20803款社会保障和就业支出的财政对社会保险基金的补助年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100%； 20899款其他社会保障和就业支出年初预算为452.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的0.75%；具体情况如下：

2080302款财政对失业保险基金的补助年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

2080304款财政对工伤保险基金的补助年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。

2080305款财政对生育保险基金的补助年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

2089901款其他社会保障和就业支出年初预算为452.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的0.75%。

（3）21005款医疗卫生与计划生育支出中医疗保障年初预算为21.55万元，支出决算为21.55万元，完成预算的100%。具体情况如下：

2100501款行政单位医疗年初预算为16.90万元，支出决算为16.90万元，完成预算的100%。

2100503款公务员医疗补助年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成预算的100%。

（4）22102款住房保障支出中住房改革支出年初预算为103.04万元，支出决算为103.04万元，完成预算的100%。具体情况如下：

2210201款住房公积金年初预算为20.65万元，支出决算为20.65万元，完成预算的100%。

2210203款购房补贴年初预算为82.39万元，支出决算为82.39万元，完成预算的100%。

（六）贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出704.18万元，其中：人员经费609.20 万元，主要包括：基本工资89.45万元、津贴补贴146.22万元、奖金150.20万元、社会保障缴费2.85万元、退休费93.94万元、生活补助1.94万元、医疗费21.55万元、住房公积金20.65万元、购房补贴82.39万元；公用经费94.98 万元，主要包括：办公费3.15万元、印刷费0.96万元、手续费0.39万元、水费1.96万元、电费5万元、邮电费0.46万元、差旅费13.30万元、维修（护）费0.12万元、会议费0.23万元、培训费1.72万元、委托业务费41.48万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费6.41万元、办公设备购置19.80万元。

（七）贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.27万元，比上年减少10.09万元，降低39.8%，减少原因是认真落实中央、省、市、县有关厉行节约文件精神。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.29万元，降低100%，减少原因是上级未安排；公务用车购置及运行维护费支出6.41万元，占41.95%，比上年减少8.48万元，降低56.97%，减少原因是严控公车派；公务接待费支出8.86万元，占58.05%，比上年减少1.33万元，降低13.03%，减少原因是认真落实中央、省、市、县有关厉行节约文件精神。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。没有开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费6.41万元。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.41万元。主要用于过路费、车辆维护等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费8.86万元。具体是：

国内公务接待支出8.86万元，主要是接待上级公务调研、检查、交流等。贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年国内公务接待198批次，238人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。没有具体支出情况。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局机关运行经费支出94.98万元，比2014年增加39.58 万元，增长28.55%，主要原因是：1、加大人才引进力度费用增加 ；2、公务员、事业单位招考、遴选招考等费用增加；3、联合追讨农民工工资费用增加。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局政府采购支出总额81.72万元，其中：政府采购货物支出81.72万元。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局共有车辆6辆，其中：其他用车6辆（其他用车主要是：劳动监察、社保、工伤保险费稽核等）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2011001款是指一般公共服务支出中的人力资源事务的行政运行。

（十八）2011002款是指一般公共服务支出中的人力资源事务的一般行政管理事务。

（十九）2011099款是指一般公共服务支出中的人力资源事务的其他人事事务支出。

（二十）2080302款是指社会保障和就业支出中的财政对社会保险基金的补助的财政对失业保险基金的补助。

（二十一）2080304款是指社会保障和就业支出中的财政对社会保险基金的补助的财政对工伤保险基金的补助。

（二十二）2080305款是指社会保障和就业支出中的财政对社会保险基金的补助的财政对生育保险基金的补助。

（二十三）2089901款是指社会保障和就业支出中的其他社会保障和就业支出中的其他社会保障和就业支出。

（二十四）2100501款是指医疗卫生与计划生育支出中的医疗保障的行政单位医疗。

（二十五）2100503款是指医疗卫生与计划生育支出中的医疗保障的公务员医疗补助。

（二十六）2210201款是指住房保障支出中的住房改革支出的住房公积金。

（二十七）2210203款是指住房保障支出中的住房改革支出的购房补贴。

公开表格（g01表-g08表）

附表：贵州省六盘水市盘县人力资源和社会保障局决算公开表